Validación de Documentos Electrónicos Enviados a la DGI en SAP

Creada por Dayana Carles, Modificado el Sáb., 23 Ago. a las 9:49 A. M. por Dayana Carles

Para verificar que las facturas y notas de crédito creadas en una fecha específica han sido enviadas correctamente a la DGI, tienen el estado "Autorizado" y cuentan con su respectivo número de CUFE, debes seguir los siguientes pasos:

1. Ir al módulo SAP correspondiente:

Ruta: Módulos > eDoc - Emisión de Documentos Electrónicos > Documentos Enviados

2. Configurar los filtros de búsqueda:

Fecha inicial y fecha final: Ingresar el rango de fechas en el que se generaron los documentos.
Tipo de documento: Seleccionar si deseas ver facturas, notas de crédito, etc.
Estado del documento: Selecciona el estado deseado:
- Autorizado: Para verificar los documentos correctamente procesados por la DGI.
- No autorizado: Para identificar documentos rechazados o con errores.
- Devueltos: Visualización rápida de los documentos que fueron devueltos por la DGI para revisión o corrección.

3. Revisar la columna de CUFE:

Asegúrate de que los documentos autorizados tengan su número de CUFE asignado.