Proceso de Gestión de Pedido desde SAP hacia EBS de un ASN

Creación del Pedido en el Sistema:

• Se genera un pedido de compra (PO) en SAP.

• Este pedido se envía automáticamente al proveedor correspondiente para su preparación y despacho.

Envío de Pedido por el Proveedor:

• El proveedor prepara y despacha los bienes/servicios.

• Junto con el envío, se adjunta la factura correspondiente.

Validación en SAP:

• Una vez recibido el pedido y la factura del proveedor, se valida en SAP que:

  • Los datos del pedido coincidan con los de la factura.

  • Las cantidades, precios, y condiciones estén alineadas.

Confirmación del ASN (Advanced Shipping Notice):

• Tras la validación, se confirma el ASN (aviso de envío anticipado).

• Esto permite notificar al sistema que el pedido ha sido despachado correctamente.

Envío a EBS:

• La confirmación del ASN viaja desde SAP a EBS.

• En EBS, se vuelve a cargar la información para que se refleje el pedido y su estado.